Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000063
CPF/CNPJ: 05032043000172
Valor: R$ 344.065,69
Plano Interno: 001188
Natureza da Despesa: 331901101 - Vencimentos e Salários - RPPS
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 27/03/2020
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000063 | 27/03/2020 | 344.065,69 | 344.065,69 | 344.065,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO FOLHA MARÇO/2020 - GRATIFICAÇÕES ADICIONAIS
|
2020NE000063 | 27/03/2020 | 344.065,69 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FOLHA MARÇO/2020 - GRATIFICAÇÕES ADICIONAIS
|
2020NL000182 | 27/03/2020 | 0,00 | 344.065,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000140 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.798,79 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000147 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.787,33 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000149 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.154,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000154 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.571,73 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000150 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.960,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2020PP000158 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.172,98 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000144 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.139,01 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000143 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 806,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000148 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 631,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000153 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 439,26 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000155 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 367,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000146 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 330,38 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000159 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 311,81 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000151 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 208,96 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000157 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 136,44 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000145 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 103,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000142 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 84,46 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000152 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000141 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 17,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000156 | 29/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2020PP000190 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.352,77 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000361 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.172,98 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2020NL000467 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.172,98 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2020NL000446 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | -23.352,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2020OB013821 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 270.495,56 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000405 | 11/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.048,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000406 | 11/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 508,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000494 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.939,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
