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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000012
CPF/CNPJ: 05032043000172
Valor: R$ 4.583,73
Plano Interno: 001192
Natureza da Despesa: 331901130 - Abono Provisório - Pessoal Civil
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/01/2020
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000012 | 28/01/2020 | 4.583,73 | 4.583,73 | 4.583,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO FOLHA DE EXONERADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 DO PROCESSO 18110/2020
|
2020NE000012 | 28/01/2020 | 4.583,73 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FOLHA DE EXONERADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 DO PROCESSO 18110/2020
|
2020NL000005 | 28/01/2020 | 0,00 | 4.583,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000196 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.159,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2020PP000195 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000354 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,03 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2020NL000430 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | -117,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2020OB031651 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.306,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
