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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000169
CPF/CNPJ: 08953969000199
Valor: R$ 32.371,50
Plano Interno: 003677
Natureza da Despesa: 333904004 - Locação de Equipamentos de TIC - Impressoras
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 25/05/2020
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 90182/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000169 | 25/05/2020 | 32.371,50 | 32.371,50 | 32.371,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Processo 90182/2019 - CSF - Locação de impressora - período de 06/JUN A 30/DEZ
|
2020NE000169 | 25/05/2020 | 32.371,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 107008/2020- CSF DIGITAL- FATURA 155/2020- MÊS DE JULHO/2020
|
2020NL001088 | 11/08/2020 | 0,00 | 4.624,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 109965/2020- CSF DIGITAL -fatura 091/2020- Período abril/20
|
2020NL001120 | 14/08/2020 | 0,00 | 4.624,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 109281/2020- CSF DIGITAL-fatura 112/2020- período maio/2020
|
2020NL001121 | 14/08/2020 | 0,00 | 4.624,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 109285/2020- CSF DIGITAL-fatura 135/2020- período: junho/2020
|
2020NL001122 | 14/08/2020 | 0,00 | 4.624,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO: 122624/2020 - CSF SERVIÇOS DIGITAIS - FATURA: 179/2020 - PERÍODO: AGOSTO/2020
|
2020NL001266 | 11/09/2020 | 0,00 | 4.624,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo: 147410/2020-CSF DIGITAL -Fatura 215/2020- Período: Setembro/2020
|
2020NL001458 | 20/10/2020 | 0,00 | 4.624,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 0164038/2020 - CSF DIGITAL - fatura 241/2020 -outubro/2020
|
2020NL001676 | 24/11/2020 | 0,00 | 4.624,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA |
2020OB035859 | 25/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.624,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA |
2020OB049094 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.624,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA |
2020OB052024 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.624,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA |
2020OB063812 | 08/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.624,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
