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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000038
CPF/CNPJ: 00001980779392
Valor: R$ 2.112,00
Plano Interno: 001498
Natureza da Despesa: 333909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/01/2020
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 283280/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000038 | 30/01/2020 | 2.112,00 | 2.112,00 | 2.112,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Processo 283280/2019- Samara Morais dos Reis -Diferença de indenização de vale transporte. Período de Setembro a Dezembro/2016, Janeiro a Março e Maio a Novembro/2017 e Janeiro a Abril/2018.
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2020NE000038 | 30/01/2020 | 2.112,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 283280/2019- Samara Morais dos Reis -Diferença de indenização de vale transporte. Período de Setembro a Dezembro/2016, Janeiro a Março e Mai
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2020NL000021 | 30/01/2020 | 0,00 | 2.112,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAMARA MORAIS DOS REIS RIBEIROS |
2020OB000247 | 06/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.112,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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