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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000018
CPF/CNPJ: 33000118000179
Valor: R$ 25.618,24
Plano Interno: 001506
Natureza da Despesa: 333903958 - Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 21/01/2020
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0224817/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000018 | 21/01/2020 | 25.618,24 | 25.118,24 | 25.118,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Proc 0224817/2019 - Telemar - Telefonia fixa - CT 38/2015 - 4º TA - Jan a 03/12/2020.
|
2020NE000018 | 21/01/2020 | 52.393,68 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento do saldo não utilizado
|
2020NE000399 | 31/12/2020 | -26.775,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 20273/2020 - TELEMAR - FATURA 700050074680 - TELEFONIA FIXA - CT.038/2015 -ASSEJUR/SEPLAN
|
2020NL000161 | 17/02/2020 | 0,00 | 1.694,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc 0041790/2020 - Telemar - telefonia fixa - fatura 0700050134550 - fevereiro/2020
|
2020NL000263 | 04/03/2020 | 0,00 | 2.583,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc 65578/2020 - fatura 700050247025 - Telemar - Telefonia fixa - MAR/2020.
|
2020NL000548 | 28/04/2020 | 0,00 | 2.586,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc. 70687/2020 - Telemar - pag fatura de nº 700050191810/2020 - abril
|
2020NL000608 | 20/05/2020 | 0,00 | 2.394,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc 72164/2020 - Telemar - Telefonia fixa - CT 38/2015 - fatura 700050299631/20-mês de Abril/2020
|
2020NL000649 | 26/05/2020 | 0,00 | 1.907,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc. 88356/2020 - TELEMAR - FATURA N° 700050349635/2020 - JUNHO/2020
|
2020NL000861 | 06/07/2020 | 0,00 | 2.818,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 105447/2020- TELEMAR- Fatura 700050398084/2020- Período julho/2020
|
2020NL001019 | 04/08/2020 | 0,00 | 2.175,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 116664/2020- TELEMAR- FATURA 700050444575/2020- PERÍODO DE AGOSTO/2020
|
2020NL001213 | 01/09/2020 | 0,00 | 2.072,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 125975/2020- LOCALIZA- FATURA 0700050444575- PERÍODO: AGOSTO/2020
|
2020NL001274 | 11/09/2020 | 0,00 | 2.072,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 132863/2020-TELEMAR- FATURA 700050489138- PERIODO: SETEMBRO/2020
|
2020NL001312 | 30/09/2020 | 0,00 | 27,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc 0154931/2020 - Telemar out/2020 fatura 0700050531731
|
2020NL001501 | 03/11/2020 | 0,00 | 2.484,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 0169205/220 - Telemar - serviços de telefonia fixa - fatura 700050572526 ct.038/2015 - mês de novembro/2020
|
2020NL001657 | 20/11/2020 | 0,00 | 2.299,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2020OB001778 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.694,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2020OB010171 | 06/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.583,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2020OB016006 | 14/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.586,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2020OB016898 | 21/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.394,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2020OB020662 | 11/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.907,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2020OB025946 | 13/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.818,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2020OB035892 | 25/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.175,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2020OB038184 | 04/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.072,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2020OB043465 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.072,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2020OB049464 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 27,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2020OB058845 | 25/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.484,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2020OB063679 | 08/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.299,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
