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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000008
CPF/CNPJ: 40432544000147
Valor: R$ 6.381,40
Plano Interno: 001506
Natureza da Despesa: 333904014 - Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 21/01/2020
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0017849/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000008 | 21/01/2020 | 6.381,40 | 6.381,40 | 6.381,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Proc 0017849/2019 - Claro - CT nº 17/2015 - 4º TA - Telefonia movel e dados - vigencia de janeiro a 07/04/2020.
|
2020NE000008 | 21/01/2020 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de saldo não utilizado
|
2020NE000390 | 31/12/2020 | -4.618,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc 0027294/2020 - Claro voz - fatura 177285006 - janeiro/2020
|
2020NL000092 | 10/02/2020 | 0,00 | 1.864,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc 0027294/2020 - Claro dados - fatura 177289282 - janeiro/2020
|
2020NL000093 | 10/02/2020 | 0,00 | 255,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc 0040287/2020 - Claro - voz - fatura 177285006058 - fevereiro/2020
|
2020NL000244 | 03/03/2020 | 0,00 | 1.866,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc 0040287/2020 - Claro - dados - fatura 177289282058 - fevereiro/2020
|
2020NL000245 | 03/03/2020 | 0,00 | 255,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc. 60550/2020 - Claro Voz- Telefonia movel e dados - fatura 177285006059-Período 20/02 a 19/03/2020
|
2020NL000436 | 06/04/2020 | 0,00 | 1.884,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc. 60550/2020 - Claro Dados- Telefonia movel e dados - fatura 177289282059 -Período 20/02 a 19/03/2020
|
2020NL000437 | 06/04/2020 | 0,00 | 255,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2020OB001776 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.119,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2020OB003557 | 05/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.121,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2020OB011653 | 16/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.140,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
