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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE003240
CPF/CNPJ: 33758116000143
Valor: R$ 546.000,00
Plano Interno: 015887
Natureza da Despesa: 333903099 - Outros Materiais de Consumo
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 597 - Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Ação: 4817 - Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte: 0108000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 13/04/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 38145/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003240 | 13/04/2020 | 546.000,00 | 546.000,00 | 546.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE SERINGAS E AGULHAS DESCARTÁVEIS; PR. ELET. 08/20
|
2020NE003240 | 13/04/2020 | 546.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 161/2020; NF N° 31; N° 99341/2020
|
2020NL016173 | 17/08/2020 | 0,00 | 309.225,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 161/2020; NF N° 35; N° 106451/2020
|
2020NL017423 | 03/09/2020 | 0,00 | 236.775,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VITAL FORTE HOSPITALAR EIRELI |
2020OB036855 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 309.225,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VITAL FORTE HOSPITALAR EIRELI |
2020OB038961 | 08/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 236.775,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
