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Dados até: 07/05/2024
Atualizado em: 08/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE006051
CPF/CNPJ: 32754143000185
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 016372
Natureza da Despesa: 333903040 - Materiais de Instalação, Manutenção e Reparos
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0136000000 - Auxílio Financeiro da União - COVID 19
Emissão: 21/07/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 66933/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006051 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDIMENTO DA CLINICA SÃO JOSÉ - COVID 19
|
2020NE006051 | 21/07/2020 | 767.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE MODALIDADE DE EMPENHO
|
2020NE006052 | 21/07/2020 | -767.400,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
