Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000354
CPF/CNPJ: 29831760000122
Valor: R$ 91.320,00
Plano Interno: 001600
Natureza da Despesa: 344905208 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos,
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 05/02/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 2514/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000354 | 05/02/2020 | 91.320,00 | 91.320,00 | 91.320,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E MATERIAIS DIVERSOS; PREGÃO ELET. 74/2018
|
2020NE000354 | 05/02/2020 | 91.320,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CTR N° 17/2020; NF N° 323; N° 115562/2020
|
2020NL019675 | 29/09/2020 | 0,00 | 91.320,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI |
2020OB072452 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 91.320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|