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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE005787
CPF/CNPJ: 23511454000122
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 001600
Natureza da Despesa: 344905242 - Mobiliário em geral
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 09/07/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 80612/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005787 | 09/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE; PREGÃO ELET. 63/2019
|
2020NE005787 | 09/07/2020 | 102.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE
|
2020NE012125 | 21/12/2020 | -102.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 220/2020; N.F. 9651; PROC. 150675/2020
|
2020NL022881 | 06/11/2020 | 0,00 | 102.600,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE
|
2020NL026858 | 01/12/2020 | 0,00 | -102.600,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
