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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE003497
CPF/CNPJ: 23511454000122
Valor: R$ 73.800,00
Plano Interno: 001600
Natureza da Despesa: 344905208 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos,
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 24/04/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 63180/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003497 | 24/04/2020 | 73.800,00 | 73.800,00 | 73.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 63/2019
|
2020NE003497 | 24/04/2020 | 73.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 158/2020; NF 9368; 91855/2020
|
2020NL014384 | 28/07/2020 | 0,00 | 73.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - J R D BRANDAO EIRELI - MODELO MÓVEIS |
2020OB050749 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 73.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
