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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE003818
CPF/CNPJ: 22635177000105
Valor: R$ 1.221.500,00
Plano Interno: 016341
Natureza da Despesa: 333903099 - Outros Materiais de Consumo
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0108000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 08/05/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 62802/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003818 | 08/05/2020 | 1.221.500,00 | 1.221.500,00 | 1.221.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E INSUMOS, COVID-19
|
2020NE003818 | 08/05/2020 | 1.221.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 145/2020; NF 4138; 69743/2020
|
2020NL009621 | 18/05/2020 | 0,00 | 511.019,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 145/2020; N.F. 4139; PROC. 75510/2020
|
2020NL011150 | 11/06/2020 | 0,00 | 710.480,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MEDICOM EIRELI |
2020OB016578 | 19/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 511.019,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MEDICOM EIRELI |
2020OB020754 | 16/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 710.480,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
