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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE007009
CPF/CNPJ: 19910840000110
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 001604
Natureza da Despesa: 333903030 - Material para Comunicações
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 13/08/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 97493/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE007009 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2019
|
2020NE007009 | 13/08/2020 | 3.674,05 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: MODALIDADE EMPENHO ERRADA.
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2020NE007013 | 13/08/2020 | -3.674,05 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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