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Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE006956
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 7.881.432,67
Plano Interno: 016231
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0136000000 - Auxílio Financeiro da União - COVID 19
Emissão: 11/08/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 72042/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006956 | 11/08/2020 | 7.881.432,67 | 7.881.432,67 | 7.881.432,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 197/2020; GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEDREIRAS - COVID 19
|
2020NE006956 | 11/08/2020 | 2.760.984,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 197/2020; GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO HOSP. DE PEDREIRAS - COVID 19
|
2020NE007806 | 10/09/2020 | 2.576.899,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 197/2020; GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEDREIRAS - COVID 19
|
2020NE008542 | 24/09/2020 | 2.543.549,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 197/2019; PER JUNHO/2020; HOSP. DE PEDREIRAS; N° 94591/2020
|
2020NL015874 | 11/08/2020 | 0,00 | 2.760.984,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 197/2019; AGO/20; PEDREIRAS; 115915/2020
|
2020NL017930 | 11/09/2020 | 0,00 | 2.576.899,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CTR N° 197/2019; COMP. SET/2020; HOSP. DE PEDREIRAS; N° 126963/2020
|
2020NL019861 | 30/09/2020 | 0,00 | 2.543.549,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2020OB032990 | 12/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.760.984,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2020OB040404 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.576.899,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2020OB045264 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.543.549,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
