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Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE005189
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 5.983.695,88
Plano Interno: 016465
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 18/06/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 72844/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE005189 | 18/06/2020 | 5.983.695,88 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE PAÇO DO LUMIAR
|
2020NE005189 | 18/06/2020 | 2.139.049,53 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA MUDANÇA DE FONTE
|
2020NE005773 | 09/07/2020 | -2.139.049,53 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 200/2020; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA DE PAÇO DO LUMIAR
|
2020NE009773 | 29/10/2020 | 1.977.532,32 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2020NE010461 | 13/11/2020 | -1.977.532,32 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CTR N° 200/2020; REFORÇO DESTINADO A OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DE PAÇO DO LUMIAR.
|
2020NE012222 | 24/12/2020 | 5.983.695,88 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2020NE005189 | 24/12/2020 | 5.983.695,88 | 5.983.695,88 |