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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE004622
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 1.414.741,92
Plano Interno: 016231
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 08/05/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 67930/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE004622 | 08/05/2020 | 1.414.741,92 | 707.370,96 | 707.370,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2ª TA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL GERAL DE PERITORO -COVID 19
|
2020NE004622 | 08/05/2020 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE
|
2020NE005553 | 02/07/2020 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE PERITORO - COVID 19
|
2020NE011025 | 25/11/2020 | 1.414.741,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA AO CT 189/2019 ; NOV/2020; HOSP. PERITORÓ -COVID; PROC. 167293/2020
|
2020NL027250 | 23/12/2020 | 0,00 | 707.370,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2020OB071169 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 707.370,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE004622 | 24/12/2020 | 707.370,96 | 707.370,96 |
