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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE004112
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 2.808.687,49
Plano Interno: 016284
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 27/05/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 64513/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE004112 | 27/05/2020 | 2.808.687,49 | 2.808.687,49 | 2.808.687,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1ª TA AO CT 107/2020; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE CUIDADOS INTENSIVOS - HCI - COVID 19
|
2020NE004112 | 27/05/2020 | 5.803.009,03 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PAR AJUSTE DE FONTE
|
2020NE005547 | 02/07/2020 | -2.994.321,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 107/2020; 2ªP; MAI/20; HCI 74838/2020
|
2020NL011946 | 18/06/2020 | 0,00 | 2.808.687,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2020OB021719 | 19/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.808.687,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
