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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000771
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 4.920.611,91
Plano Interno: 001667
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 21/01/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 208869/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000771 | 21/01/2020 | 4.920.611,91 | 4.920.611,91 | 4.920.611,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 179/2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DO BACANGA
|
2020NE000771 | 21/01/2020 | 1.204.920,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 179/2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DO BACANGA
|
2020NE001028 | 20/02/2020 | 1.204.920,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 179-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DO ITAQUI BACANGA
|
2020NE001032 | 20/02/2020 | 1.204.920,76 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE VALOR
|
2020NE001038 | 20/02/2020 | -1.204.920,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 179-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DO ITAQUI BACANGA
|
2020NE001228 | 02/03/2020 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CT 179/2019; GERENCIAMENTO DA UPA DO ITAQUI BACANGA
|
2020NE002477 | 01/04/2020 | 1.217.638,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CT 179/2019; GERENCIAMENTO DA UPA DA CIDADE OPERARIA
|
2020NE002478 | 01/04/2020 | 964.950,59 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DUPLICIDADE
|
2020NE002481 | 01/04/2020 | -964.950,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CT 179/2019; GERENCIAMENTO DO UPA IT.BACANGA
|
2020NE003557 | 28/04/2020 | 1.275.002,16 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2020NE003888 | 11/05/2020 | -870,28 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2020NE003996 | 15/05/2020 | -1.275.002,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 179/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA ITAQUI BACANGA
|
2020NE004474 | 02/06/2020 | 2.601.777,42 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2020NE004626 | 05/06/2020 | -1.326.775,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CT 179/2019; GERENCIAMENTO DA UPA ITAQUI BACANGA
|
2020NE005512 | 02/07/2020 | 1.451.965,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CT 179/2019; GERENCIAMENTO DA UPA ITAQUI BACANGA
|
2020NE006112 | 23/07/2020 | 1.404.487,22 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: READEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA
|
2020NE009721 | 28/10/2020 | -2.385.211,41 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
2020NE010031 | 06/11/2020 | -471.241,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 179/2019 - 3ª PARCELA - PROC. 6039/2020 - JAN/2020 - DA UPA DO BACANGA
|
2020NL001182 | 31/01/2020 | 0,00 | 1.204.920,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 179-2019/PARC. 4ª/FEV-2020/UPA ITAQUI BACANGA/PROC. 34900-2020
|
2020NL004402 | 23/03/2020 | 0,00 | 1.223.050,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 179/2019 - 5ªP; MAR/2020; 53232/2020
|
2020NL004947 | 01/04/2020 | 0,00 | 1.217.638,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 179/2019 - 6ªP; ABR/2020; 63966/2020
|
2020NL010642 | 02/06/2020 | 0,00 | 1.275.002,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2020OB001134 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.204.920,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2020OB008332 | 24/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.223.050,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2020OB009826 | 02/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.217.638,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2020OB018967 | 03/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.275.002,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
