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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000075
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 3.853.054,15
Plano Interno: 001676
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0108000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 21/01/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 211698/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000075 | 21/01/2020 | 3.853.054,15 | 3.853.054,15 | 3.853.054,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 189-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE PERITORO
|
2020NE000075 | 21/01/2020 | 770.610,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 189/2019; GERENCIAMENTO DO H.G. PERITORÓ
|
2020NE000902 | 14/02/2020 | 770.610,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 189-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE PERITORO
|
2020NE002117 | 16/03/2020 | 770.610,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1ºTA AO CT 189/2019/OPRACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE PERITORO
|
2020NE003618 | 30/04/2020 | 770.610,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CT 189/2019; GERENCIAMENTO DO H.G. PERITORÓ
|
2020NE004105 | 26/05/2020 | 770.610,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 189/2019 - 3ª PARCELA - JANEIRO/2020 - PROCESSO 6005/2020 HOSPITAL GERAL DE PERITORO
|
2020NL000777 | 22/01/2020 | 0,00 | 770.610,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 189/2019 - 4ºP; FEV/2020; 33351/2020
|
2020NL001718 | 21/02/2020 | 0,00 | 770.610,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 189/2019 - 4ªP; FEV/2020; 53229/2020
|
2020NL004057 | 17/03/2020 | 0,00 | 770.610,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ªTA AO CT 189/2019;PARC. 1ª;ABRIL-2020; HOSP. GERAL DE PERITORO; PROC. 63943/2020
|
2020NL007969 | 30/04/2020 | 0,00 | 770.610,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 189/2019; 2ªP; MAI/2020; 71041/2020
|
2020NL009876 | 26/05/2020 | 0,00 | 770.610,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2020OB000798 | 22/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 770.610,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2020OB002833 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 770.610,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2020OB007175 | 18/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 770.610,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2020OB014305 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 770.610,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2020OB017798 | 27/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 770.610,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
