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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000722
CPF/CNPJ: 12124231000196
Valor: R$ 11.016,48
Plano Interno: 001810
Natureza da Despesa: 333414102 - Contribuições aos Municípios
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 597 - Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Ação: 4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 11/02/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 21247/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000722 | 11/02/2020 | 11.016,48 | 6.426,28 | 6.426,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, JAN/2020
|
2020NE000722 | 11/02/2020 | 918,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, FEV/2020
|
2020NE001796 | 09/03/2020 | 918,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÀCIA BÀSICA, MES MARÇO/2020.
|
2020NE002734 | 02/04/2020 | 918,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, ABR/2020
|
2020NE004362 | 28/05/2020 | 918,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MAIO/2020
|
2020NE006811 | 07/08/2020 | 918,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, JUN/2020
|
2020NE008498 | 23/09/2020 | 918,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMACIA BASICA MESES JULHO A OUTUBRO/2020
|
2020NE010389 | 13/11/2020 | 3.672,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA NOVEMBRO A DEZEMBRO/2020
|
2020NE012768 | 29/12/2020 | 1.836,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, JAN/2020
|
2020NL001086 | 11/02/2020 | 0,00 | 918,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, JAN/2020
|
2020NL003128 | 09/03/2020 | 0,00 | 918,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA MARÇO/2020 PROC.21247/2020
|
2020NL005417 | 03/04/2020 | 0,00 | 918,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, JAN/2020
|
2020NL010277 | 28/05/2020 | 0,00 | 918,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, JAN/2020
|
2020NL015502 | 07/08/2020 | 0,00 | 918,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, JAN/2020
|
2020NL019098 | 24/09/2020 | 0,00 | 918,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JULHO/2020; PROC. 21247/2020
|
2020NL028271 | 30/12/2020 | 0,00 | 918,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREFEITURA M.DE SAO PEDRO DOS CRENTES |
2020OB001054 | 13/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 918,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREFEITURA M.DE SAO PEDRO DOS CRENTES |
2020OB005257 | 13/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 918,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREFEITURA M.DE SAO PEDRO DOS CRENTES |
2020OB010561 | 13/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 918,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREFEITURA M.DE SAO PEDRO DOS CRENTES |
2020OB018510 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 918,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREFEITURA M.DE SAO PEDRO DOS CRENTES |
2020OB032783 | 12/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 918,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREFEITURA M.DE SAO PEDRO DOS CRENTES |
2020OB043936 | 25/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 918,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREFEITURA M.DE SAO PEDRO DOS CRENTES |
2020OB073143 | 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 918,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE000722 | 31/12/2020 | 4.590,20 | 918,04 |
