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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE004907
CPF/CNPJ: 12109949000103
Valor: R$ 28.171,32
Plano Interno: 001810
Natureza da Despesa: 333419201 - Fundo a Fundo - Despesas de Exercícios Anteri
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 597 - Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Ação: 4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 11/06/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 41095/2018
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE004907 | 11/06/2020 | 28.171,32 | 9.390,44 | 9.390,44 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JUN/2018; DEA
|
2020NE004907 | 11/06/2020 | 4.695,22 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JUL/2018; DEA
|
2020NE009005 | 07/10/2020 | 4.695,22 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA SET a DEZ/2018; DEA
|
2020NE012428 | 29/12/2020 | 18.780,88 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JUN/2018; DEA
|
2020NL011309 | 11/06/2020 | 0,00 | 4.695,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JUN/2018; DEA
|
2020NL020407 | 07/10/2020 | 0,00 | 4.695,22 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREFEITURA M.DE PEDRO DO ROSARIO |
2020OB020815 | 17/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.695,22 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREFEITURA M.DE PEDRO DO ROSARIO |
2020OB047260 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.695,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2020NE004907 | 15/10/2020 | 18.780,88 | 18.780,88 |