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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE003676
CPF/CNPJ: 11544275000102
Valor: R$ 4.525,00
Plano Interno: 001604
Natureza da Despesa: 333903945 - Serviços de Gás
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 06/05/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 10381/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003676 | 06/05/2020 | 4.525,00 | 4.525,00 | 4.525,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÕES P13, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.
|
2020NE003676 | 06/05/2020 | 4.525,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 172/2020; FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÕES P13, PARA ATENDER ASECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.
|
2020NE010743 | 20/11/2020 | 392,17 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
2020NE011899 | 14/12/2020 | -392,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CTR N° 05/2016; PER MAI/20; NF N° 13579; N° 89830/2020
|
2020NL014151 | 24/07/2020 | 0,00 | 724,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 172/2020; COMP. JUL/2020; N° 106473/2020
|
2020NL016335 | 19/08/2020 | 0,00 | 362,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 172/2020; N.F. 14192; AGO/2020; PROC. 122841/2020
|
2020NL019110 | 24/09/2020 | 0,00 | 362,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N/ 172/2020; COMP SET/2020; NF N° 14533; N° 141372/2020
|
2020NL021180 | 16/10/2020 | 0,00 | 724,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 172/2020; COMP. OUT/2020; NF N° 14886; N° 161049/2020
|
2020NL024100 | 23/11/2020 | 0,00 | 1.176,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 172/2020; NOV/20; 178242/2020
|
2020NL026870 | 21/12/2020 | 0,00 | 1.176,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - G10 COMERCIO DE GAS E SERVIÇOS LTDA. |
2020OB030213 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 724,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - G10 COMERCIO DE GAS E SERVIÇOS LTDA. |
2020OB036846 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 362,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - G10 COMERCIO DE GAS E SERVIÇOS LTDA. |
2020OB047011 | 08/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 362,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - G10 COMERCIO DE GAS E SERVIÇOS LTDA. |
2020OB050458 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 724,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - G10 COMERCIO DE GAS E SERVIÇOS LTDA. |
2020OB062657 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.176,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - G10 COMERCIO DE GAS E SERVIÇOS LTDA. |
2020OB072386 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.176,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
