Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE004397
CPF/CNPJ: 11360157000144
Valor: R$ 259.800,00
Plano Interno: 001741
Natureza da Despesa: 344905208 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos,
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 597 - Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Ação: 4817 - Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 28/05/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 68671/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE004397 | 28/05/2020 | 259.800,00 | 259.800,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MOBILIÁRIO E MATERIAL PERMANENTE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2020
|
2020NE004397 | 28/05/2020 | 259.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CTR N° 189/2020; NF N° 2921; N° 145890/2020
|
2020NL023005 | 10/11/2020 | 0,00 | 259.800,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE004397 | 10/11/2020 | 259.800,00 | 259.800,00 |
