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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000292
CPF/CNPJ: 11285716000107
Valor: R$ 102.375,00
Plano Interno: 001714
Natureza da Despesa: 333414102 - Contribuições aos Municípios
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 04/02/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 22593/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000292 | 04/02/2020 | 102.375,00 | 68.250,00 | 68.250,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SAMU; JAN/2020
|
2020NE000292 | 04/02/2020 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO SAMU MES FEVEREIRO/20
|
2020NE001640 | 09/03/2020 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU, MARÇO/2020
|
2020NE002528 | 02/04/2020 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; ABRIL/2020
|
2020NE004158 | 28/05/2020 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; MAIO/2020
|
2020NE006588 | 06/08/2020 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU, JUN/2020
|
2020NE008284 | 23/09/2020 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; JULHO/2020
|
2020NE010178 | 12/11/2020 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; AGO A DEZ/2020
|
2020NE010925 | 24/11/2020 | 42.656,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
|
2020NL000412 | 05/02/2020 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO SAMU MES FEVEREIRO/20
|
2020NL002830 | 09/03/2020 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU, MARÇO/2020; 22593/2020
|
2020NL005034 | 02/04/2020 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; ABRIL/2020; PROC. 22593/2020
|
2020NL010020 | 28/05/2020 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
|
2020NL015188 | 06/08/2020 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
|
2020NL018807 | 23/09/2020 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
|
2020NL023170 | 12/11/2020 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
|
2020NL024167 | 24/11/2020 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS DE SAO JOAO DO SOTER |
2020OB000454 | 06/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS DE SAO JOAO DO SOTER |
2020OB004890 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS DE SAO JOAO DO SOTER |
2020OB009923 | 03/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS DE SAO JOAO DO SOTER |
2020OB018306 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS DE SAO JOAO DO SOTER |
2020OB031984 | 07/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS DE SAO JOAO DO SOTER |
2020OB043582 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS DE SAO JOAO DO SOTER |
2020OB056087 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS DE SAO JOAO DO SOTER |
2020OB059410 | 25/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE000292 | 25/11/2020 | 34.125,00 | 0,00 |
