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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000259
CPF/CNPJ: 11238442000197
Valor: R$ 78.750,00
Plano Interno: 001714
Natureza da Despesa: 333414102 - Contribuições aos Municípios
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 04/02/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 22593/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000259 | 04/02/2020 | 78.750,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SAMU; JAN/2020
|
2020NE000259 | 04/02/2020 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO SAMU MES FEVEREIRO/20
|
2020NE001554 | 09/03/2020 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU, MARÇO/2020
|
2020NE002497 | 02/04/2020 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; ABRIL/2020
|
2020NE004127 | 28/05/2020 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; MAIO/2020
|
2020NE006557 | 06/08/2020 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU, JUN/2020
|
2020NE008253 | 23/09/2020 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; JULHO/2020
|
2020NE010138 | 12/11/2020 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; AGO A DEZ/2020
|
2020NE010888 | 24/11/2020 | 32.812,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
|
2020NL000376 | 05/02/2020 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO SAMU MES FEVEREIRO/20
|
2020NL002792 | 09/03/2020 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU, MARÇO/2020; 22593/2020
|
2020NL005003 | 02/04/2020 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; ABRIL/2020; PROC. 22593/2020
|
2020NL009982 | 28/05/2020 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
|
2020NL015154 | 06/08/2020 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
|
2020NL018754 | 23/09/2020 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
|
2020NL023138 | 12/11/2020 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
|
2020NL024134 | 24/11/2020 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREFEITURA M.DE SAUDE ALDEIAS ALTAS |
2020OB000452 | 06/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREFEITURA M.DE SAUDE ALDEIAS ALTAS |
2020OB004887 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREFEITURA M.DE SAUDE ALDEIAS ALTAS |
2020OB009921 | 03/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREFEITURA M.DE SAUDE ALDEIAS ALTAS |
2020OB018303 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREFEITURA M.DE SAUDE ALDEIAS ALTAS |
2020OB031983 | 07/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREFEITURA M.DE SAUDE ALDEIAS ALTAS |
2020OB043575 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREFEITURA M.DE SAUDE ALDEIAS ALTAS |
2020OB056086 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREFEITURA M.DE SAUDE ALDEIAS ALTAS |
2020OB059406 | 25/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE000259 | 25/11/2020 | 26.250,00 | 0,00 |
