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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE001118
CPF/CNPJ: 11229270000195
Valor: R$ 210.545,30
Endereço: E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
Plano Interno: 001795
Natureza da Despesa: 333903206 - Medicamentos
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4910 - Assistência Farmacêutica Especializada
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 21/02/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 19000/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001118 | 21/02/2020 | 210.545,30 | 210.545,30 | 210.545,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. PREGÃO 03-2019
|
2020NE001118 | 21/02/2020 | 210.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2020NE013406 | 30/12/2020 | -304,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 39-2020/N.F. 4865/PROC. 55137-2020
|
2020NL004794 | 30/03/2020 | 0,00 | 22.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 39-2020/N.F. 4865/PROC. 55137/2020
|
2020NL004786 | 30/03/2020 | 0,00 | 22.200,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO CERTIFICADOR
|
2020NL004793 | 30/03/2020 | 0,00 | -22.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 39/2020; N.F. 4910;PROC. 65134/2020
|
2020NL008333 | 05/05/2020 | 0,00 | 52.052,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 39/2020; NF 4916; 71844/2020
|
2020NL011921 | 18/06/2020 | 0,00 | 766,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N°39/2020; NF N° 5018; N°86865.
|
2020NL013798 | 20/07/2020 | 0,00 | 22.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CTR N° 39/2020; NF N°5053; N°87326/2020
|
2020NL013945 | 21/07/2020 | 0,00 | 79.516,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 39/2020; NF N° 5188; N° 107925/2020
|
2020NL017083 | 28/08/2020 | 0,00 | 33.810,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MEDFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI |
2020OB010470 | 13/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MEDFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI |
2020OB014862 | 06/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 52.052,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MEDFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI |
2020OB022663 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 766,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MEDFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI |
2020OB028609 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MEDFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI |
2020OB030069 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 79.516,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MEDFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI |
2020OB038789 | 10/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.810,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
