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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE005216
CPF/CNPJ: 10767573000107
Valor: R$ 519.705,00
Plano Interno: 001714
Natureza da Despesa: 333419298 - Restos a Pagar - Despesas de Exercícios Anter
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 19/06/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 41860/2018
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005216 | 19/06/2020 | 519.705,00 | 519.701,00 | 519.701,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SAMU; SET-2018; DEA; PROC. 41860/2018
|
2020NE005216 | 19/06/2020 | 129.925,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; OUT/2018; DEA
|
2020NE008861 | 07/10/2020 | 129.925,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; NOV E DEZ/2018; DEA
|
2020NE010685 | 20/11/2020 | 259.850,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
2020NE013372 | 30/12/2020 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; SET-2018; DEA; PROC. 41860/2018
|
2020NL012077 | 19/06/2020 | 0,00 | 129.925,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; SET-2018; DEA; PROC. 41860/2018
|
2020NL021201 | 16/10/2020 | 0,00 | 129.925,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; NOV/2018; DEA
|
2020NL023868 | 20/11/2020 | 0,00 | 129.925,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU ; DEZ/2018; REF. DEA. PROC. 41860/2018
|
2020NL027336 | 24/12/2020 | 0,00 | 129.925,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREFEITURA M.DE COROATA |
2020OB022069 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 129.925,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREFEITURA M.DE COROATA |
2020OB052635 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 129.925,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREFEITURA M.DE COROATA |
2020OB058909 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 129.925,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREFEITURA M.DE COROATA |
2020OB071744 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 129.925,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE005216 | 30/12/2020 | 4,00 | 0,00 |
