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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE002973
CPF/CNPJ: 10547447000139
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 001714
Natureza da Despesa: 333419201 - Fundo a Fundo - Despesas de Exercícios Anteri
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 08/04/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 41860/2018
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002973 | 08/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SAMU REF.MES DE AGOSTO/2018/ DEA PROC.41860/18
|
2020NE002973 | 08/04/2020 | 8.529,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO ORÇAMENTARIO
|
2020NE005669 | 07/07/2020 | -8.529,25 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
