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Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE009172
CPF/CNPJ: 10303288000127
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 001843
Natureza da Despesa: 333903299 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 597 - Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Ação: 4818 - Implementação das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador
Fonte: 0108000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 09/10/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 102611/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE009172 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FORNECIMETNO DE SQUEEZE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO N. 44/2019
|
2020NE009172 | 09/10/2020 | 4.925,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE POR DIVERGÊNCIA NO NOME DO CREDOR NO C.N.P.J E NA ATA DE REG. DE PREÇOS
|
2020NE009174 | 09/10/2020 | -4.925,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
