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Dados até: 13/05/2024

Atualizado em: 14/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2020NE000270

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE CAXIAS

CPF/CNPJ: 09239491000100

Valor: R$ 867.984,00

Descrição

SAMU; JAN/2020

Classificação da Despesa

Plano Interno: 001714

Natureza da Despesa:  333414102 - Contribuições aos Municípios

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:  0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Dados da Emissão

Emissão: 04/02/2020

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 22593/2020

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000270 04/02/2020 867.984,00 578.656,00 578.656,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NE000270 04/02/2020 72.332,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO SAMU MES FEVEREIRO/20
2020NE001566 09/03/2020 72.332,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU, MARÇO/2020
2020NE002507 02/04/2020 72.332,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; ABRIL/2020
2020NE004137 28/05/2020 72.332,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; MAIO/2020
2020NE006567 06/08/2020 72.332,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU, JUN/2020
2020NE008263 23/09/2020 72.332,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; JULHO/2020
2020NE010152 12/11/2020 72.332,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU; AGO A DEZ/2020
2020NE010901 24/11/2020 361.660,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL000388 05/02/2020 0,00 72.332,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO SAMU MES FEVEREIRO/20
2020NL002806 09/03/2020 0,00 72.332,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU, MARÇO/2020; 22593/2020
2020NL005013 02/04/2020 0,00 72.332,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; ABRIL/2020; PROC. 22593/2020
2020NL009992 28/05/2020 0,00 72.332,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL015165 06/08/2020 0,00 72.332,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL018766 23/09/2020 0,00 72.332,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL023149 12/11/2020 0,00 72.332,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU; JAN/2020
2020NL024146 24/11/2020 0,00 72.332,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- FMS-PREFEITURA M.DE CAXIAS

2020OB000452 06/02/2020 0,00 0,00 72.332,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- FMS-PREFEITURA M.DE CAXIAS

2020OB004887 11/03/2020 0,00 0,00 72.332,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- FMS-PREFEITURA M.DE CAXIAS

2020OB009921 03/04/2020 0,00 0,00 72.332,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- FMS-PREFEITURA M.DE CAXIAS

2020OB018303 29/05/2020 0,00 0,00 72.332,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- FMS-PREFEITURA M.DE CAXIAS

2020OB031983 07/08/2020 0,00 0,00 72.332,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- FMS-PREFEITURA M.DE CAXIAS

2020OB043575 24/09/2020 0,00 0,00 72.332,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- FMS-PREFEITURA M.DE CAXIAS

2020OB056086 16/11/2020 0,00 0,00 72.332,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- FMS-PREFEITURA M.DE CAXIAS

2020OB059406 25/11/2020 0,00 0,00 72.332,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2020NE000270 25/11/2020 289.328,00 0,00
Informações Gerais