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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE001237
CPF/CNPJ: 09032576000105
Valor: R$ 11.073,38
Plano Interno: 001607
Natureza da Despesa: 333904014 - Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 03/03/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 96051/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001237 | 03/03/2020 | 11.073,38 | 11.073,38 | 11.073,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1º TA AO CT 232-2019/MANUTENÇÃO CORRETIVA EM REDE TELEFONICA INTERNA
|
2020NE001237 | 03/03/2020 | 6.427,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 232/2019; MANUTENÇÃO CORRETIVA EM REDE TELEFÓNICA INTERNA
|
2020NE006980 | 12/08/2020 | 51.419,17 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTRO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2020NE010026 | 06/11/2020 | -46.773,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 19-2020/N.F. 202/PROC. 57807-2020
|
2020NL006008 | 09/04/2020 | 0,00 | 1.975,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 232/2018; JUN/20; NF 382; 91675/2020
|
2020NL016392 | 20/08/2020 | 0,00 | 6.369,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 232/2018; NF N° 384; N° 111807/2020
|
2020NL017631 | 04/09/2020 | 0,00 | 2.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1 TA CT 232/2018; NF 392; 01-28/08/20; 128791/2020
|
2020NL023037 | 10/11/2020 | 0,00 | 718,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO CT 232/2018; N.F. 392; PER. 01 A 28/08/2020; PROC. 128791/2020
|
2020NL024555 | 10/11/2020 | 0,00 | 718,88 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE VALOR
|
2020NL024554 | 10/11/2020 | 0,00 | -718,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003582 | 15/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 39,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NILTEC TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
2020OB011687 | 17/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.935,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NILTEC TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
2020PP010507 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 128,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP010509 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 128,03 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NILTEC TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
2020NL019161 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -128,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NILTEC TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
2020OB043976 | 25/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.241,47 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP011702 | 22/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 40,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NILTEC TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
2020OB050794 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.969,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP013327 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 24,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NILTEC TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
2020OB060675 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 694,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
