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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE002278
CPF/CNPJ: 14289028000103
Valor: R$ 69.166,00
Plano Interno: 001604
Natureza da Despesa: 333903099 - Outros Materiais de Consumo
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 25/03/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 49845/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE002278 | 25/03/2020 | 69.166,00 | 69.166,00 | 69.166,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES , CONF. PREGÃO ELETRONICO 63/2019
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2020NE002278 | 25/03/2020 | 69.166,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 111/2020; N.F. 10974; MARCO/2020; PROC. 78390/2020
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2020NL013261 | 08/07/2020 | 0,00 | 69.166,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CENTER HOSP.COM.PROD.O-MED-HOSP.LTDA |
2020OB038426 | 04/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 69.166,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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