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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE003682
CPF/CNPJ: 06809941000157
Valor: R$ 37.120,00
Plano Interno: 001596
Natureza da Despesa: 333904099 - Outros Serviços de TIC - Pessoa Jurídica
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 06/05/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 7520/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003682 | 06/05/2020 | 37.120,00 | 32.320,00 | 27.520,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1º TA AO CT 38/2019; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET POR MEIO DE LINK
|
2020NE003682 | 06/05/2020 | 37.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
|
2020NE010715 | 20/11/2020 | -160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ºTA AO CT 38/2019; N.F. 13641; PARC. 1ª; PER. 09 A 31.05.2020; PROC. 76204/2020
|
2020NL011910 | 18/06/2020 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 038/2019; N.F. 13901; PARC. 2ª; JUNHO/2020; PROC. 87723/2020
|
2020NL014182 | 24/07/2020 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 38/2019; NF 15251; 104907/2020
|
2020NL017293 | 02/09/2020 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 38/2019; NF 17744; AGO/20; 123130/2020
|
2020NL020160 | 06/10/2020 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 38/2019; SET/20; NF 19182; 143343/2020
|
2020NL022940 | 09/11/2020 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO CT 38/2019; N.F. 21434; 5ª PARC.; OUT/2020; PROC. 159533/2020
|
2020NL024763 | 30/11/2020 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA AO N° 38/2019; COMP. NOV/2020; N° 178021/2020
|
2020NL026642 | 17/12/2020 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÃO S.A. |
2020OB028727 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÃO S.A. |
2020OB035410 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÃO S.A. |
2020OB044983 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÃO S.A. |
2020OB052281 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÃO S.A. |
2020OB057440 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÃO S.A. |
2020OB062590 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE003682 | 04/12/2020 | 9.600,00 | 9.600,00 |
