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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE002316
CPF/CNPJ: 06413934000131
Valor: R$ 1.676.635,20
Plano Interno: 001638
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 26/03/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 20670/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002316 | 26/03/2020 | 1.676.635,20 | 1.418.230,39 | 1.304.049,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2ºTA AO CT 42-2018/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (20) VINTE LEITOS ADULTO E INFANTIL NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA, EM CARÁTER COMPLEMENTAR
|
2020NE002316 | 26/03/2020 | 186.292,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 42/2018; SERV. DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO E INFANTIL NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ
|
2020NE005897 | 16/07/2020 | 186.292,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2° TA AO CT 42/2018; SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO INFANTIL, NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ
|
2020NE007172 | 20/08/2020 | 1.304.049,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 42/2018; NF 983; ABR/20; 70615/2020
|
2020NL010886 | 05/06/2020 | 0,00 | 186.292,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 42/2018; N.F. 1387; PARC. 2ª; MAIO/2020; PROC. 91786/2020
|
2020NL014189 | 24/07/2020 | 0,00 | 186.292,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 42/2018; NF 2181; JUL/20; 120288/2020
|
2020NL018727 | 23/09/2020 | 0,00 | 186.292,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º T AO CT 42/2018; N.F. 1692; 3ª PAC. JUNHO/2020; PROC. 101536/2020
|
2020NL019726 | 29/09/2020 | 0,00 | 186.292,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 42/2018; N.F. 2333; 5ª PARC.; AGOSTO/2020; PROC. 136585/2020
|
2020NL021877 | 27/10/2020 | 0,00 | 186.292,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 42/2018; NF 2670; SET/20; 155539/2020
|
2020NL023260 | 13/11/2020 | 0,00 | 186.292,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR N° 42/2018; COMP. OUT/2020; N° 173029/2020
|
2020NL025668 | 07/12/2020 | 0,00 | 186.292,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR N° 42/2018; COMP. NOV/2020; N° 184301/2020
|
2020NL027348 | 24/12/2020 | 0,00 | 114.180,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB020430 | 16/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 186.292,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB030126 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 186.292,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB043325 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 186.292,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB044972 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 186.292,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB053815 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 186.292,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB057379 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 186.292,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB066467 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 186.292,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE002316 | 17/12/2020 | 372.585,60 | 300.473,59 |
