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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000871
CPF/CNPJ: 06413934000131
Valor: R$ 7.462.689,25
Plano Interno: 001639
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 14/02/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 272151/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000871 | 14/02/2020 | 7.462.689,25 | 6.194.512,95 | 6.194.512,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4ª TERMO ADITIVO DO CT.004/2017/SES P/PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ÁREA DE ONCOLOGIA NA CIDADE DE IMPERATRIZ
|
2020NE000871 | 14/02/2020 | 1.254.085,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4ºTA AO CT 04/2017; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE ONCOLOGIA NA CIDADE DE IMPERATRIZ
|
2020NE003892 | 11/05/2020 | 619.977,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4º TA AO CT 04/2017; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE ONCOLOGIA NA CIDADE DE IMPERATRIZ
|
2020NE005692 | 07/07/2020 | 585.801,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4° TA AO CT 04/2017; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA A¿REA DE ONCOLOGIA NA CIDADE DE IMPERATRIZ
|
2020NE006415 | 31/07/2020 | 634.088,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4TA CT 04/2017; SERVIÇOS MÉDICOS NA A¿REA DE ONCOLOGIA NA CIDADE DE IMPERATRIZ
|
2020NE007171 | 20/08/2020 | 4.438.617,05 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
2020NE010381 | 13/11/2020 | -85.879,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4ºTA AO CT 04/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE ONCOLOGIA NA CIDADE DE IMPERATRIZ; PROC. 272151/2019
|
2020NE012074 | 18/12/2020 | 15.998,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º T.A CT .004 JAN/20 PARC.01/12 PROC.46942/2020
|
2020NL004628 | 26/03/2020 | 0,00 | 611.710,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 004/2017; N.F. 659; PARC. 2/FEV-2020/PROC. 58916/2020
|
2020NL009258 | 11/05/2020 | 0,00 | 628.264,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 04/2017; NF 890; MAR/20; 67337/2020
|
2020NL009795 | 25/05/2020 | 0,00 | 634.088,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 04/2017; NF 1438; ABR/20; 74128/2020
|
2020NL013615 | 16/07/2020 | 0,00 | 585.801,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4° TA AO CTR N° 004/2017; COMP. MAI/2020; N° 91794/2020
|
2020NL016323 | 19/08/2020 | 0,00 | 634.088,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4° TA AO CTR N° 004/2017; COMP. JUN/2020; 101524/2020
|
2020NL017699 | 09/09/2020 | 0,00 | 580.206,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4° TA AO CTR N° 004/2017; COMP. JUL/2020; N° 120293/2020
|
2020NL018356 | 17/09/2020 | 0,00 | 618.089,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4° TA AO CTR N° 004/2017; COMP. JUL/2020; HOSP. SÃO RAFAEL; N° 120293/2020
|
2020NL020210 | 06/10/2020 | 0,00 | 618.089,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 004/2017; N.F. 2737; 9ª PARC.; SET/2020; PROC. 155553/2020
|
2020NL023970 | 23/11/2020 | 0,00 | 634.088,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4° TA AO CTR N° 004/2017; COMP. AGO/2020; N° 136604/2020
|
2020NL023975 | 23/11/2020 | 0,00 | 634.088,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 04/2017; NF 2957; OUT/20; 173030/2020
|
2020NL026647 | 17/12/2020 | 0,00 | 634.088,15 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE
|
2020NL029215 | 30/12/2020 | 0,00 | -618.089,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB010364 | 07/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 611.710,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB016090 | 14/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 628.264,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB018960 | 03/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 634.088,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB027787 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 585.801,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB035035 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 634.088,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB039757 | 10/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 580.206,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB046626 | 07/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 618.089,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB060119 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 634.088,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB064464 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 634.088,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB069930 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 634.088,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE000871 | 23/12/2020 | 1.268.176,30 | 1.226.202,44 |
