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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000870
CPF/CNPJ: 06413934000131
Valor: R$ 4.715.084,76
Plano Interno: 001639
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0108000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 14/02/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 272151/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000870 | 14/02/2020 | 4.715.084,76 | 3.929.237,30 | 3.929.237,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4ª TERMO ADITIVO DO CT.004/2017/SES P/PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ÁREA DE ONCOLOGIA NA CIDADE DE IMPERATRIZ
|
2020NE000870 | 14/02/2020 | 777.115,82 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA AJUSTE DA COTA FINANCEIRA A EMPENHAR
|
2020NE002170 | 18/03/2020 | -380.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4TA CT 04/2017; SERV. MÉDICOS DE ONCOLOGIA NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ
|
2020NE003643 | 04/05/2020 | 388.731,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4ºTA AO CT 04/2017; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE ONCOLOGIA NA CIDADE DE IMPERATRIZ
|
2020NE003874 | 11/05/2020 | 392.923,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4º TA AO CT 04/2017; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE ONCOLOGIA NA CIDADE DE IMPERATRIZ
|
2020NE005691 | 07/07/2020 | 392.923,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4° TA AO CT 04/2017; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE ONCOLOGIA NA CIDADE DE IMPERATRIZ
|
2020NE006417 | 31/07/2020 | 392.923,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4TA CT 04/2017; SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE ONCOLOGIA NA CIDADE DE IMPERATRIZ
|
2020NE007032 | 13/08/2020 | 2.750.466,11 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º T.A CT .004 JAN/20 PARC.01/12 PROC.46942/2020
|
2020NL004626 | 26/03/2020 | 0,00 | 392.923,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 004/2017; N.F. 659; PARC. 2/FEV-2020/PROC. 58916/2020
|
2020NL009257 | 11/05/2020 | 0,00 | 392.923,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 04/2017; NF 890; MAR/20; 67337/2020
|
2020NL009794 | 25/05/2020 | 0,00 | 392.923,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 04/2017; NF 1438; ABR/20; 74128/2020
|
2020NL013614 | 16/07/2020 | 0,00 | 392.923,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4° TA AO CTR N° 004/2017; COMP. MAI/2020; N° 91794/2020
|
2020NL016322 | 19/08/2020 | 0,00 | 392.923,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4° TA AO CTR N° 004/2017; COMP. JUN/2020; 101524/2020
|
2020NL017698 | 09/09/2020 | 0,00 | 392.923,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4° TA AO CTR N° 004/2017; COMP. JUL/2020; N° 120293/2020
|
2020NL018355 | 17/09/2020 | 0,00 | 392.923,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 004/2017; N.F. 2737; 9ª PARC.; SET/2020; PROC. 155553/2020
|
2020NL023969 | 23/11/2020 | 0,00 | 392.923,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4° TA AO CTR N° 004/2017; COMP. AGO/2020; N° 136604/2020
|
2020NL023974 | 23/11/2020 | 0,00 | 392.923,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 04/2017; NF 2957; OUT/20; 173030/2020
|
2020NL026646 | 17/12/2020 | 0,00 | 392.923,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB010362 | 07/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 392.923,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB016089 | 14/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 392.923,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB018959 | 03/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 392.923,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB027495 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 392.923,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB035028 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 392.923,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB039755 | 10/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 392.923,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB042363 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 392.923,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB060116 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 392.923,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB064462 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 392.923,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB069927 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 392.923,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE000870 | 23/12/2020 | 785.847,46 | 785.847,46 |
