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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000791
CPF/CNPJ: 06413934000131
Valor: R$ 558.878,40
Plano Interno: 001638
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 12/02/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 32020/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000791 | 12/02/2020 | 558.878,40 | 558.878,40 | 558.878,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1TA CT 42/2018; SERV. DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO E INFANTIL NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ
|
2020NE000791 | 12/02/2020 | 558.878,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CT 42/2018; SERV. DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO E INFANTIL NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ
|
2020NE002429 | 25/03/2020 | 83.707,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA PP 2288, OB 8546, NE 791, PARA AJUSTE DE FONTE_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE002425, 210901-21901 2020NL004819
|
2020NE002425 | 25/03/2020 | -83.707,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 42-2018/1ºTA/N.F. 323/PARC. 10ª/JAN-2020/PROC. 33898/2020
|
2020NL003317 | 10/03/2020 | 0,00 | 83.707,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 42-2018/1ºTA/N.F. 323/PARC. 10ª/JAN-2020/PROC. 33898-2020
|
2020NL004823 | 25/03/2020 | 0,00 | 186.292,80 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO DA PP 2288, OB 8546, NE 791, PARA AJUSTE DE FONTE_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE002425, 210901-21901 2020NL004819
|
2020NE002425 | 25/03/2020 | 0,00 | -83.707,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2020NL007635 | 25/03/2020 | 0,00 | -186.292,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ªTA AO CTT 42/2018; N.F. 323; PARC. 10ª; JAN/2020; PROC. 33898/2020
|
2020NL007627 | 22/04/2020 | 0,00 | 186.292,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 48/2018; NF 555; FEV/20; 58914/2020
|
2020NL007706 | 24/04/2020 | 0,00 | 186.292,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 42/2018; NF 757; MAR/20; 64253/2020
|
2020NL008723 | 06/05/2020 | 0,00 | 186.292,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB009400 | 25/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 186.292,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB008546 | 25/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 83.707,20 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO DA PP 2288, OB 8546, NE 791, PARA AJUSTE DE FONTE_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE002425, 210901-21901 2020NL004819
|
2020NE002425 | 25/03/2020 | 0,00 | 0,00 | -83.707,20 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020NL006132 | 25/03/2020 | 0,00 | 0,00 | -186.292,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB012716 | 22/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 186.292,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB013726 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 186.292,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2020OB022245 | 24/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 186.292,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
