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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE006066
CPF/CNPJ: 06064175000149
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 001759
Natureza da Despesa: 333903308 - Passagens Aéreas
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 124 - Controle Interno
Programa: 311 - Gestão e Governança do SUS
Ação: 4576 - Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte: 0308000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 22/07/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 229924/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006066 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5º TA AO CT 312/2019; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS
|
2020NE006066 | 22/07/2020 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
|
2020NE010728 | 20/11/2020 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
