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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE004602
CPF/CNPJ: 06023953000151
Valor: R$ 2.616.955,18
Plano Interno: 001587
Natureza da Despesa: 331901101 - Vencimentos e Salários - RPPS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 29/05/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 11610/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE004602 | 29/05/2020 | 2.616.955,18 | 2.616.955,18 | 2.616.955,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE OUTRAS DESPESAS DOS SERVIDORES DA SES/MAIO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NE004602 | 29/05/2020 | 2.371.287,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE OUTRAS DESPESAS DOS SERVIDORES DA SES/JUNHO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NE005750 | 26/06/2020 | 33.922,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE OUTRAS DESPESAS DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES; JULHO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NE006420 | 31/07/2020 | 31.990,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO FOLHA EXONERADO JULHO/2020
|
2020NE006857 | 31/07/2020 | 27.740,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE OUTRAS DESPESAS DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES; AGOSTO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NE007627 | 27/08/2020 | 29.617,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE OUTRAS DESPESAS DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES; SETEMBRO-2020/PROC. 11610/2020
|
2020NE008826 | 30/09/2020 | 30.882,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE OUTRAS DESPESAS DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES/OUTUBRO-2020/PROC. 11610/2020
|
2020NE009915 | 29/10/2020 | 31.550,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE OUTRAS DESPESAS DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES/NOVEMBRO-2020/ PROC. 11610/2020
|
2020NE011327 | 27/11/2020 | 29.887,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE OUTRAS DESPESAS DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES/DEZEMBRO/2020; PROC. 11610/2020
|
2020NE012216 | 23/12/2020 | 30.075,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE OUTRAS DESPESAS DOS SERVIDORES DA SES/MAIO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NL010894 | 29/05/2020 | 0,00 | 2.371.287,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE OUTRAS DESPESAS DOS SERVIDORES DA SES/JUNHO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NL013391 | 26/06/2020 | 0,00 | 33.922,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE OUTRAS DESPESAS DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES; JULHO/2020; PROC. 11610/2020
|
2020NL014811 | 31/07/2020 | 0,00 | 31.990,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE OUTRAS DESPESAS DOS SERVIDORES DA SES/MAIO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NL015509 | 31/07/2020 | 0,00 | 27.740,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE OUTRAS DESPESAS DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES; AGOSTO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NL017407 | 27/08/2020 | 0,00 | 29.617,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE OUTRAS DESPESAS DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES; SETEMBRO-2020/PROC. 11610/2020
|
2020NL020177 | 30/09/2020 | 0,00 | 30.882,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE OUTRAS DESPESAS DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES/OUTUBRO-2020/PROC. 11610/2020
|
2020NL022551 | 29/10/2020 | 0,00 | 31.550,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE OUTRAS DESPESAS DOS SERVIDORES DA SES/NOVEMBRO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NL024970 | 27/11/2020 | 0,00 | 29.887,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE OUTRAS DESPESAS DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES/DEZEMBRO/2020; PROC. 11610/2020
|
2020NL027245 | 23/12/2020 | 0,00 | 30.075,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
2020OB019779 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.371.287,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
2020OB025447 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.922,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
2020OB030942 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.990,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
2020OB032317 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.571,71 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008362 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.021,94 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008361 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 146,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
2020OB038909 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.617,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
2020OB046426 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.882,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
2020OB053545 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.550,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
2020OB062522 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.887,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
2020OB072188 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.075,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
