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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE004098
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 1.656.162,68
Plano Interno: 001609
Natureza da Despesa: 333903705 - Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 26/05/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 60763/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE004098 | 26/05/2020 | 1.656.162,68 | 1.391.880,44 | 1.391.880,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5º TA AO CT 131/2017; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL, OSTENSIVA E ARMADA, DIURNA E NOTURNA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E HOSPITALARES DA SES/MA
|
2020NE004098 | 26/05/2020 | 264.281,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5ªTA AO CT 131/2017; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL, OSTENSIVA E ARMADA, DIURNA E NOTURNA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E HOSPITALARES DA SES/MA
|
2020NE007224 | 21/08/2020 | 599.037,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5º TA AO CT 131/2017; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILANCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL, OSTENSIVA E ARMADA, DIURNA E NOTURNA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E HOSPITALARES DA SES/MA
|
2020NE009420 | 19/10/2020 | 264.281,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5TA CT 131/2017; SERVIÇOS DE VIGILANCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL, OSTENSIVA E ARMADA, DIURNA E NOTURNA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E HOSPITALARESDA SES/MA
|
2020NE010731 | 20/11/2020 | 528.561,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5° TA AO CT 131/2017; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILANCIA/ SEGURANÇA PATRIMONIAL, OSTENSIVA E ARMADA, DIRUNA E NOTURNA NAS UNIDADES.
|
2020NE010874 | 23/11/2020 | 528.562,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5° TA AO CT 131/2017; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILANCIA/ SEGURANÇA PATRIMONIAL, OSTENSIVA E ARMADA, DIRUNA E NOTURNA NAS UNIDADES.
|
2020NE010871 | 23/11/2020 | 164.137,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: 5° TA AO CT 131/2017; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILANCIA/ SEGURANÇA PATRIMONIAL, OSTENSIVA E ARMADA, DIRUNA E NOTURNA NAS UNIDADES.
|
2020NE010873 | 23/11/2020 | -164.137,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJSUTE ORÇAMENTARIO
|
2020NE011788 | 10/12/2020 | -528.561,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 131/2017; N.F. 18131; PER. 23 A 30.06.2020; 1ª PARC; PROC. 96415/2020
|
2020NL016603 | 24/08/2020 | 0,00 | 70.474,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5° TA AO CTR N° 131/2017; COMP. JUL/2020; N° 110697/2020
|
2020NL017038 | 27/08/2020 | 0,00 | 264.281,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 131/2017; N.F. 18232; 3ª PARC. AGOSTO/2020; PROC. 128381/2020
|
2020NL019964 | 02/10/2020 | 0,00 | 264.281,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 131/2017; NF 18424; SET/20; 143970/2020
|
2020NL023198 | 02/10/2020 | 0,00 | 264.281,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 131/2017; N.F. 18593; 5ª PARC. OUT/2020; PROC. 164324/2020
|
2020NL024240 | 24/11/2020 | 0,00 | 264.281,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5° TA AO CTR N° 131/2017; COMP. NOV/2020; N° 182188/2020
|
2020NL027302 | 24/12/2020 | 0,00 | 264.281,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009237 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.070,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP009241 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.214,06 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009226 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.752,17 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP009225 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.523,71 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP009238 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.642,81 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP009223 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 704,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2020OB037296 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 58.493,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2020OB037309 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 219.353,43 |
| PAGAMENTO
|
2020PP011288 | 08/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.070,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP011287 | 08/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.214,06 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP011289 | 08/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.642,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2020OB047440 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 219.353,43 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012783 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.070,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP012784 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.214,06 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP012786 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.642,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2020OB057481 | 19/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 219.353,43 |
| PAGAMENTO
|
2020PP014510 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.070,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014509 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.214,06 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014511 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.642,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2020OB070102 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 219.353,43 |
| PAGAMENTO
|
2020PP015066 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.070,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP015064 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.214,06 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP015068 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.642,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2020OB072289 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 219.353,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE004098 | 30/12/2020 | 264.282,24 | 264.281,24 |
