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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000971
CPF/CNPJ: 00053685679368
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 001715
Natureza da Despesa: 333904801 - Auxílios Financeiros a Pessoa Física
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0108000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 19/02/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 20173/2020
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000971 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TFD/PACIENTE -VITORIA E.SILVA 18 A 20/02/20 P.20173/2020
|
2020NE000971 | 19/02/2020 | 115,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO POR DEVOLUÇÃO DE VALOR PELA COMPENSAÇÃO DE OUTROS BANCOS, CONF, PP 780, OB 1735, PROC. 20173/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE009878, 210901-21901 2020NL022444
|
2020NE009878 | 03/11/2020 | -115,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TFD/PACIENTE -VITORIA E.SILVA 18 A 20/02/20 P.20173/2020
|
2020NL001499 | 19/02/2020 | 0,00 | 115,80 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO POR DEVOLUÇÃO DE VALOR PELA COMPENSAÇÃO DE OUTROS BANCOS, CONF, PP 780, OB 1735, PROC. 20173/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE009878, 210901-21901 2020NL022444
|
2020NE009878 | 03/11/2020 | 0,00 | -115,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA ELIZABETH DA SILVA |
2020OB001735 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 115,80 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO POR DEVOLUÇÃO DE VALOR PELA COMPENSAÇÃO DE OUTROS BANCOS, CONF, PP 780, OB 1735, PROC. 20173/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE009878, 210901-21901 2020NL022444
|
2020NE009878 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -115,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
