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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE004001
CPF/CNPJ: 05997585000856
Valor: R$ 13.801.060,40
Plano Interno: 001700
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 15/05/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 64216/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE004001 | 15/05/2020 | 13.801.060,40 | 13.801.060,40 | 13.801.060,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - HTO
|
2020NE004001 | 15/05/2020 | 2.783.889,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 01/2020; GERENCIAMENTO DO HOSP. DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - HTO (S. LUÍS)
|
2020NE005496 | 02/07/2020 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 01/2020; GERENCIAMENTO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA- HTO
|
2020NE005993 | 20/07/2020 | 1.633.889,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 001/2020; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - HTO
|
2020NE006352 | 31/07/2020 | 2.665.501,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 001/2020; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - HTO
|
2020NE007580 | 02/09/2020 | 2.783.889,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 001/2020; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - HTO
|
2020NE008702 | 01/10/2020 | 2.783.889,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 01/2020; PARC. 1ª; MAIO-2020; H.T.O; PROC. 73923/2020
|
2020NL011012 | 08/06/2020 | 0,00 | 2.783.889,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 01/2020 - 2ªP; JUN/20; HTO - S. LUÍS; 85939/2020
|
2020NL012750 | 02/07/2020 | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 01/2020; 2 PARCELA JUNHO/20; HTO; N°85939/2020
|
2020NL013858 | 20/07/2020 | 0,00 | 1.633.889,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 01/2020; JUL/20; HTO S.LUÍS; 101443/2020
|
2020NL015095 | 05/08/2020 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 01/2020; AGO/20; HTO São Luís; 118108/2020
|
2020NL017929 | 11/09/2020 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 01/2020;SET/2020; H.T.O/ PROC. 134029/2020
|
2020NL019658 | 28/09/2020 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 01/2020; H.T.O.; AGOSTO/2020; PROC. 118108/2020
|
2020NL021248 | 16/10/2020 | 0,00 | 983.889,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 01/2020; SET/20; HTO; 134029/2020
|
2020NL021762 | 23/10/2020 | 0,00 | 983.889,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 01/2020; JUL/20; HTO S.LUÍS; 101443/2020
|
2020NL025600 | 04/12/2020 | 0,00 | 1.465.501,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO VIDA E SAUDE |
2020OB020233 | 08/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.783.889,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO VIDA E SAUDE |
2020OB023992 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO VIDA E SAUDE |
2020OB028025 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.633.889,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO VIDA E SAUDE |
2020OB031792 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO VIDA E SAUDE |
2020OB040394 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO VIDA E SAUDE |
2020OB044739 | 29/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO VIDA E SAUDE |
2020OB049526 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 983.889,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO VIDA E SAUDE |
2020OB051327 | 26/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 983.889,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO VIDA E SAUDE |
2020OB063398 | 07/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.465.501,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
