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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE009859
CPF/CNPJ: 05997585000180
Valor: R$ 932.404,42
Plano Interno: 001694
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 29/10/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 150494/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE009859 | 29/10/2020 | 932.404,42 | 466.202,21 | 466.202,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO TERMO DE PARCERIA N° 02/2015 CONVOLADO EM CONTRATOS DE GESTÃO N° 04/2018/SES- MANUTENÇÃO- CENTRO DE ATEÇÃO PSICOSOCIAL ALCOOL E DROGAS- CAPS AD
|
2020NE009859 | 29/10/2020 | 466.202,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 12° TA AO CT 04/2018 PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL NINA RODRIGUES, HOSPITAL GERAL DE MONÇÃO, HOSPITAL DE LAGO DOS RODRIGUES E HTO.
|
2020NE011039 | 25/11/2020 | 466.202,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12ª TA AO TP 02/2015 CONV. CT 04/2018; NINA RODRIGUES CAPS; NOV/2020; PROC. 173456/2020
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2020NL025333 | 03/12/2020 | 0,00 | 466.202,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INVISA INSTITUTO VIDA E SAUDE |
2020OB062835 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 466.202,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE009859 | 04/12/2020 | 466.202,21 | 200.000,00 |
