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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE008599
CPF/CNPJ: 03254082000199
Valor: R$ 349.465,59
Plano Interno: 001709
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0108000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 25/09/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 120928/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE008599 | 25/09/2020 | 349.465,59 | 349.465,59 | 349.465,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 7º TA AO CT 03/2016; OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA INES - MA
|
2020NE008599 | 25/09/2020 | 116.488,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 03/2016; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE SANTA INÊS
|
2020NE008701 | 01/10/2020 | 232.977,06 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
2020NE011584 | 04/12/2020 | -116.488,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7° TA AO CTR 03/2016, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE SANTA INÊS
|
2020NE011872 | 11/12/2020 | 23.298,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7º TA AO CT 03/2016; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO HOSPITAL MACRO SANTA INÊS
|
2020NE012135 | 21/12/2020 | 93.190,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7° TA AO CTR N° 003/2016; COMP. OUT/2020; N° 147210/2020
|
2020NL021966 | 27/10/2020 | 0,00 | 116.488,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7º TA AO CT 3/2016; MACRO SANTA INES; NOV/2020; PROC. 173281/2020
|
2020NL025365 | 03/12/2020 | 0,00 | 116.488,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7TA CT 03/2016; DEZ/20; H.R. Santa Inês; 187885/2020
|
2020NL026982 | 22/12/2020 | 0,00 | 116.488,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB053684 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 116.488,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB062876 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 116.488,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB071987 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 116.488,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
