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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE007733
CPF/CNPJ: 03254082000199
Valor: R$ 532.936,06
Plano Interno: 016231
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0136000000 - Auxílio Financeiro da União - COVID 19
Emissão: 09/09/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 101559/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007733 | 09/09/2020 | 532.936,06 | 532.936,06 | 532.936,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 02/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA
|
2020NE007733 | 09/09/2020 | 267.680,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT N° 02/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DR CARLOS MACIEIRA
|
2020NE008033 | 16/09/2020 | 265.255,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 02/2019; COMP. JUN/2020; GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA PORTARIA DE N° 410/20 AOS TRABALHADORES HOSP. DR CARLOS MACIEIRA; N° 101559/2020
|
2020NL018066 | 15/09/2020 | 0,00 | 267.680,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 02/2019; COMP. 3° PARC. JUL/2020; GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDA PELA PORTARIA N° 410/20 AOS TRABALHADORES DO HOSP. DR CARLOS MACIEIRA
|
2020NL018225 | 16/09/2020 | 0,00 | 265.255,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB041401 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 267.680,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB041799 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 265.255,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
