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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE007531
CPF/CNPJ: 03254082000199
Valor: R$ 5.593.619,04
Plano Interno: 001704
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 01/09/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 96286/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007531 | 01/09/2020 | 5.593.619,04 | 5.240.605,68 | 5.240.605,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 6º TA AO CT 07/2015; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA PENHA
|
2020NE007531 | 01/09/2020 | 1.398.404,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DESTINADO A PAGAMENTO PARCIAL DE OUT/2020, ALUSIVA AO 6° TA AO CT 07/2015, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA MATERNIADADE NOSSA SENHORA DA PENHA
|
2020NE009534 | 22/10/2020 | 1.150.384,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 6º TA AO CT 07/2015; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA MAT. NOSSA SENHORA DA PENHA
|
2020NE009934 | 04/11/2020 | 1.398.404,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 6º TA AO CT 07/2015; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA MAT. NOSSA SENHORA DA PENHA
|
2020NE010814 | 23/11/2020 | 1.646.424,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6º TA AO CT 07/2015; SET/2020; MAT. N.S. DA PENHA; PROC. 133129/2020
|
2020NL019635 | 28/09/2020 | 0,00 | 1.398.404,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6º TA AO CT 07/2015; SET/2020; MAT. N.S. DA PENHA; PROC. 133129/2020
|
2020NL019648 | 28/09/2020 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
|
2020NL019646 | 28/09/2020 | 0,00 | -1.398.404,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6° TA AO CT 07/2015;COMP. SET/2020; MAT. N.S. DA PENHA; N° 133129/2020
|
2020NL021226 | 16/10/2020 | 0,00 | 348.404,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6° TA AO CTR 07/2015; COMP. OUT/2020; N° 149649/2020
|
2020NL021969 | 27/10/2020 | 0,00 | 1.150.384,53 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE VALOR
|
2020NL022574 | 27/10/2020 | 0,00 | -1.150.384,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6° TA AO CTR 07/2015; OUTUBRO/2020; MAT. NOSSA S. DA PENHA; PROC, 149649/2020
|
2020NL022575 | 04/11/2020 | 0,00 | 1.398.404,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6TA CT 07/2015; NOV/20; Penha; 170715/2020
|
2020NL025154 | 02/12/2020 | 0,00 | 1.393.796,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6º TA AO CT 07/2015; DEZ/2015; MAT. N. S. DA PENHA; PROC. 186614/2020
|
2020NL026961 | 22/12/2020 | 0,00 | 1.398.404,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6º TA AO CT 07/2015; DEZ/2020; MAT. N.S. S. DA PENHA; PROC. 186614/2020
|
2020NL026981 | 22/12/2020 | 0,00 | 1.398.404,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6º TA AO CT 07/2015;DEZ/2020; MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA PENHA; PROC. 186614/2020
|
2020NL027583 | 22/12/2020 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORREÇÃO DO HOSTORICO
|
2020NL026980 | 22/12/2020 | 0,00 | -1.398.404,76 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORREÇAO DE VALOR
|
2020NL027365 | 22/12/2020 | 0,00 | -1.398.404,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB044734 | 29/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB049479 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 348.404,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB053699 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.398.404,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB062449 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.393.796,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB071551 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE007531 | 28/12/2020 | 353.013,36 | 348.404,76 |
