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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE006904
CPF/CNPJ: 03254082000199
Valor: R$ 395.942,42
Plano Interno: 016231
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 03/08/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 96285/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006904 | 03/08/2020 | 395.942,42 | 395.942,42 | 395.942,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 13° TA CT 03/2015; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL JUVÊNCIO MATOS
|
2020NE006904 | 03/08/2020 | 1.187.827,26 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2020NE009370 | 16/10/2020 | -791.884,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 13° TA AO CT N° 03/2015; COMP. OUT/2020; JUVÊNCIO MATOS COVID; N° 150511/2020
|
2020NL022512 | 03/11/2020 | 0,00 | 395.942,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB053625 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 395.942,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
