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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE006900
CPF/CNPJ: 03254082000199
Valor: R$ 2.275.312,71
Plano Interno: 001703
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0108000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 03/08/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 96285/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006900 | 03/08/2020 | 2.275.312,71 | 2.275.312,71 | 2.275.312,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 13° TA CT 03/2015; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL JUVÊNCIO MATOS.
|
2020NE006900 | 03/08/2020 | 758.437,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 13ª TA AO CT 03/2015; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL JUVÊNCIO MATOS
|
2020NE007946 | 15/09/2020 | 758.437,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 13º TA AO CT 03/2015; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL JUVENCIO MATOS
|
2020NE008719 | 01/10/2020 | 758.437,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 13TA CT 03/2015; AGO/20; 118117/2020
|
2020NL017469 | 03/09/2020 | 0,00 | 758.437,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 13° TA AO CT 03/2015; COMP. SET/2020; JUVÊNCIO MATOS/COVID; N° 133118/2020
|
2020NL019601 | 28/09/2020 | 0,00 | 758.437,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 13° TA AO CT N° 03/2015; COMP. OUT/2020; JUVÊNCIO MATOS; N° 150511/2020
|
2020NL022500 | 03/11/2020 | 0,00 | 758.437,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB039023 | 04/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 758.437,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB044652 | 29/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 758.437,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB053307 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 758.437,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
