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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE005870
CPF/CNPJ: 03254082000199
Valor: R$ 1.569.159,90
Plano Interno: 001706
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 14/07/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 87234/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005870 | 14/07/2020 | 1.569.159,90 | 1.569.159,90 | 1.569.159,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4º TA AO CT 03/2017; EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM NEURODESENVOLVIMENTO, ASSISTÊNCIA E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS - NINAR I
|
2020NE005870 | 14/07/2020 | 261.661,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4º TA AO CT 03/2017; EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM NEURODESENVOLVIMENTO, ASSISTÊNCIA E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS - NINAR I
|
2020NE007409 | 28/08/2020 | 261.661,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4º TA AO CT 03/2017; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CENTRO NINAR
|
2020NE008622 | 28/09/2020 | 261.661,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4º TA AO CT 03/2017; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CENTRO NINAR
|
2020NE009345 | 16/10/2020 | 261.661,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4TA CT 03/2017; GERENCIAMENTO DO CENTRO NINAR
|
2020NE010630 | 19/11/2020 | 523.323,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2020NE013402 | 30/12/2020 | -810,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 03/2017; 1ªP; JUL/20; NINAR; 100029/2020
|
2020NL014835 | 03/08/2020 | 0,00 | 261.661,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 03/2017; AGOSTO/2020; NINAR; PROC. 118139/2020
|
2020NL017290 | 02/09/2020 | 0,00 | 261.661,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT N° 179/2020; COMP. AGO/2020; SANTA LUZIA DO PARUÁ; N° 128150/2020
|
2020NL019615 | 28/09/2020 | 0,00 | 261.661,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 03/2017; OUT/20; Ninar I; 147687/2020
|
2020NL021951 | 27/10/2020 | 0,00 | 261.661,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 03/2017; NOVEMBRO/2020; CENTRO NINAR PROC. 170284/2020
|
2020NL024334 | 25/11/2020 | 0,00 | 261.256,65 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO POR DUPLICIDADE
|
2020NL025714 | 25/11/2020 | 0,00 | -261.256,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 03/2017; NOV/20; Centro Ninar; 170284/2020
|
2020NL025138 | 02/12/2020 | 0,00 | 261.256,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4° TA AO CTR N° 03/2017; COMP. DEZ/2020; CENTRO NINAR; N° 184571/2020
|
2020NL026809 | 21/12/2020 | 0,00 | 261.256,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB031026 | 04/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 261.661,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB038328 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 261.661,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB044720 | 29/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 261.661,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB053651 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 261.661,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB062419 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 261.256,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB071584 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 261.256,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
