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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE005824
CPF/CNPJ: 03254082000199
Valor: R$ 2.681.283,45
Plano Interno: 001708
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 10/07/2020
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 87228/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005824 | 10/07/2020 | 2.681.283,45 | 2.681.283,45 | 2.681.283,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5º TA AO CT 02/2017; EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS JUNTO À UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZADA, RELACIONADA AO PROJETO SORRIR
|
2020NE005824 | 10/07/2020 | 536.256,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5º TA AO CT 02/2017; EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE ESPECIALIZADA, RELACIONADA AO PROJETO SORRIR
|
2020NE007411 | 28/08/2020 | 536.256,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5º TA AO CT 02/2017; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROJETO SORRIR
|
2020NE008629 | 28/09/2020 | 536.256,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5º TA AO CT 02/2017; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROJETO SORRIR
|
2020NE009343 | 16/10/2020 | 536.256,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5º TA AO CT 02/2017; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROJETO SORROR
|
2020NE010830 | 23/11/2020 | 536.256,69 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 02/2017 - 1ªP; JUL/20; SORRIR; 100028/2020
|
2020NL014830 | 03/08/2020 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5° TA AO CT 02/2017; COMP. JUL/20; N° 100028/2020
|
2020NL016951 | 27/08/2020 | 0,00 | 136.256,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 02/2017; AGOSTO/2020; PROJETO SORRIR; PROC. 117625/2020
|
2020NL017289 | 02/09/2020 | 0,00 | 536.256,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 02/2017; SET/2020;PROJETO SORRIR; PROC. 132669/2020
|
2020NL019610 | 28/09/2020 | 0,00 | 536.256,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5° TA AO CTR N° 02/2017; COMP. OUT/2020; N° 147206/2020
|
2020NL021961 | 27/10/2020 | 0,00 | 536.256,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 02/2017; NOVEMBRO/2020; PROJETO SORRIR; PROC. 168566/2020
|
2020NL024332 | 25/11/2020 | 0,00 | 536.256,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB031019 | 04/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB037283 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 136.256,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB038320 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 536.256,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB044713 | 29/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 536.256,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB053657 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 536.256,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL |
2020OB062437 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 536.256,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
